整改情況：一是組織財務人員加強學習培訓，在今后工作中嚴格落實財經(jīng)紀律要求，及時、有序地進行業(yè)務核算，堅持做到日清月結、規(guī)范裝訂財務憑證；二是由分管領導對財務人員進行談話提醒，強化財務人員責任心，杜絕此類問題再次發(fā)生；三是強化財務人員責任意識，分管領導加強日常監(jiān)督，提高財務工作規(guī)范化水平。2.關于“體協(xié)賬務處理未按財務收支要求記賬，會計崗位由臨時工擔任”的問題整改情況：一是調整臨時聘請人員工作任務，不再從事財務工作；二是自2021年1月1日起交由財政局支付中心統(tǒng)一管理，安排在職正式人員負責單位財政一體化系統(tǒng)單位操作崗位；三是修改完善協(xié)會財務管理制度，明確工作人員職責分工，各司其職，各司其責。3.關于“職工墊付單位公用支出跨年度未予報銷”的問題整改情況：一是2021年7月30日前按財務報銷規(guī)定足額清零因公用經(jīng)費不足而墊付的2020年差旅費和郵電費、2020年未報銷的3次職工走訪扶貧掛鉤點差旅費；二是督促干部職工及時核銷2021年未報銷的經(jīng)費；三是及時通報2021年上半年經(jīng)費報銷情況，便于單位順利推進各項工作。4.關于“固定資產(chǎn)管理不規(guī)范，未能提供固定資產(chǎn)登記管理相關賬簿臺賬”的問題整改情況：一是對單位現(xiàn)有固定資產(chǎn)按“一卡一物”進行補充完善登記，統(tǒng)一粘貼條碼卡片，加強日常妥善保管和維護，每年至少盤點登記一次；二是由分管領導對財務人員進行談話提醒，強化財務人員責任意識；做好日常督促提醒，把固定資產(chǎn)管理工作抓實抓細；三是強化固定資產(chǎn)管理措施，增強干部職工的大局意識，共同有效防范和化解資產(chǎn)盤虧風險。5.關于“執(zhí)行中央八項規(guī)定和財務制度不夠嚴格”問題整改情況：一是清退違規(guī)發(fā)放2017、2018年獨生子女春節(jié)費，持之以恒把好關，鞏固巡察整改工作成效。二是經(jīng)院黨委會議研究決定，從2020年9月1日起，我院與公司的合作經(jīng)費，除政策規(guī)定應開具行政事業(yè)單位非經(jīng)營服務性收入收款收據(jù)外，其他一律開具稅務發(fā)票。2017、2018年房屋租金每年4萬元，共計8萬元，租金收入扣除稅金已全額上繳市本級國庫。三是針對部分課題組借款拖欠時間過長的問題，院財務室2020年進行了專門清查，所有借款已全部歸還。建立健全財務支出管理制度，從2021年1月1日起開始執(zhí)行，嚴格按照規(guī)定進行借款還款，加強財務自查，同時發(fā)揮院內控作用，對財務自查進行核查。6.關于“有的大額資金使用未經(jīng)集體討論”問題的整改情況整改情況：一是規(guī)范重大事項決策機制。嚴格執(zhí)行中心黨組工作規(guī)則和“三重一大”事項集體決策制度，認真落實“三重一大”事項決策程序，加強民主監(jiān)督，確保“三重一大”事項決策人人發(fā)言、事事表態(tài)，嚴禁以個別醞釀代替集體討論、會上通報代替民主決策。二是規(guī)范黨組會議記錄。認真做好黨組會議記錄，確保每次黨組會議議事事項記錄的準確性、完整性、規(guī)范性。整改情況：2017年11月,已按照省審計組關于有關獎勵資金清退要求，清退15名工作人員所發(fā) 放的“開放型經(jīng)濟獎”16000元；對2013年和2015年文明處室、文明員工發(fā)放的獎金，在編在崗人員全部完成清退，共計2600元。今后將嚴格執(zhí)行中央“八項規(guī)定”精神，嚴禁以各種名義違規(guī)發(fā)放津補貼。整改情況：相關人員全部清退完畢，65人次共清退了2600元值班費，并讓相關責任人員在巡察整改專題民主生活會上進行深刻檢討。今后確因工作需要發(fā)放夜餐費的，嚴格的按照財政局部門制定的機關工作人員夜餐費開支管理相關規(guī)定，規(guī)范夜餐費報銷事項。整改情況：一是專題分析研究。工作人員考勤獎資金由財政預算專門安排，每年以“工作人員考核增發(fā)獎金”項目經(jīng)費形式支出，符合單位財務預算標準，但是以“考勤獎”發(fā)放的科目不符合財政預算批準的項目名稱。二是領導帶頭清退。結合巡察整改工作要求，對單位的津補貼發(fā)放情況進行全面清查和規(guī)范，5名領導班子成員帶頭清退了2年的“考勤獎”，共計22750元。三是規(guī)范發(fā)放津補貼。今后將嚴格執(zhí)行相關財經(jīng)制度和相關規(guī)定，規(guī)范考核獎發(fā)放項目名稱，嚴禁以各種名義違規(guī)發(fā)放津補貼。10.關于“違規(guī)發(fā)放先進工作者獎”問題整改情況：一是專題分析研究。對年度考核中被評為先進工作者的臨時聘用人員發(fā)放先進工作者獎，資金來源為“工作人員考核增發(fā)獎金”項目經(jīng)費，符合財政預算要求，但是以“先進工作者獎”的名義發(fā)放，不符合財政預算批準的項目名稱。二是規(guī)范發(fā)放項目。制定了《局專項考核獎管理辦法》，并根據(jù)機構改革要求，健全完善了下屬事業(yè)單位績效工資分配和目標責任制考核等方面的制度，通過完善薪酬分配激勵機制，激發(fā)廣大干部職工的工作積極性和創(chuàng)造性。整改情況：責令財務部門全額收回已報銷人員的注冊會計師考試費1565.36元，已及時上繳國庫，對報銷人進行了批評教育。今后將嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，規(guī)范公用開支范圍審批程序，杜絕用公款報銷應由個人承擔的費用。整改情況：一是嚴格規(guī)范公務接待活動。嚴格執(zhí)行中央“八項規(guī)定”、省市“28條辦法”和“六項禁令”，進一步加強公務接待管理。二是嚴格財務審批把關。所有公務接待活動都必須嚴格按照公務接待相關規(guī)定，規(guī)范審批程序。三是規(guī)范報銷憑證。公務接待費用必須經(jīng)市政務數(shù)據(jù)辦協(xié)同應用平臺報銷，憑證應當包括財務票據(jù)（含用餐清單）、派出單位公函和公務接待申請單、公務接待報銷單，否則不予報銷。13.關于“下屬單位在工作交流活動中，存在接待無審批單、公函等公務接待不規(guī)范情況”問題整改情況：一是規(guī)范接待費用支出結算。嚴格把關接待費用結算，做到手續(xù)、憑證齊全。對局屬各單位財務工作情況特別是公務接待、差旅費報支情況進行專項檢查，對發(fā)現(xiàn)公函格式不規(guī)范等問題全面進行整改。二是完善局系統(tǒng)公務接待審批程序。規(guī)范局屬單位公務接待審批程序，嚴格按照市財政要求統(tǒng)一格式標準。嚴格禁止接待無公函公務活動和來訪人員，不安排與接待對象公務活動無關的人員陪同。三是積極開展公務接待相關知識培訓。邀請市財政局相關同志開展財務管理專題培訓，并兩次召開全局系統(tǒng)財務工作會議暨財務廉政教育培訓，對公務接待程序和標準進行了再次深入學習。14.關于“對下屬單位管理放松，監(jiān)管乏力，下屬單位存在發(fā)放福利和獎勵不規(guī)范的情況”問題整改情況：一是督促下屬企業(yè)嚴格落實購物券退款整改。清退收回下屬事業(yè)單位水果卡等購物券15000元，對2名主要負責人進行提醒談話，并對使用購物券形式發(fā)放福利、獎勵問題提出嚴肅批評教育。收回局機關2017年發(fā)放的2名局先進工作者獎勵1600元。二是加強福利、獎勵發(fā)放有關規(guī)定培訓。積極開展《行政事業(yè)單位津補貼發(fā)放政策解讀》培訓及《基層工會經(jīng)費收支管理及財務新政解讀》培訓；召開全局系統(tǒng)財務工作會議暨財務廉政教育培訓會，重溫福利、獎勵發(fā)放規(guī)定，重申嚴禁用公款購買購物卡、代幣券用于發(fā)放員工福利、獎勵的要求。對2019年以來局屬單位福利、獎勵發(fā)放情況進行了全面檢查。三是加強對公車管理中心車輛管理。對發(fā)現(xiàn)的未盡到車輛和車鑰匙保管責任的事件，對相關人員作出嚴肅處理；對未請假離崗的相關駕駛員進行了批評教育，扣除當月考勤獎。同時，及時修訂了考勤制度，加強考核管理。15.關于“‘三重一大’事項議事決策不規(guī)范”問題整改情況：一是健全完善“重大問題”科學民主依法決策機制，制定黨組集體決策“重大問題”清單，完善“三重一大” 事項決策機制，對干部人事調整、月度資金使用安排等事項嚴格按規(guī)定程序進行集體討論決策。嚴格執(zhí)行民主集中制、回避制度、主要負責人末位表態(tài)制度等。二是自覺主動接受派駐紀檢監(jiān)察組監(jiān)督，建立情況通報、事項抄告和經(jīng)常聯(lián)絡等制度。每次黨組會都邀請派駐紀檢監(jiān)察組參加，并提前通知和送達相關會議材料；在事項的動議醞釀階段，及時告知和征求意見；會后及時抄送會議紀要和相關文件材料。16.關于“自立名目發(fā)放考核獎勵、津補貼”問題整改情況：一是取消對室先進工作者獎勵。一是進一步規(guī)范經(jīng)費管理，嚴格落實財經(jīng)紀律，杜絕違規(guī)發(fā)放獎勵名目。二是按照落實市委巡察反饋問題整改方案完成在崗在編人員6名同志2015-2017年期間發(fā)放的年度先進工作者獎勵清退工作，共計3600元，已納入室資金專戶；組織召開巡察整改專題民主生活會，室領導班子成員就違規(guī)發(fā)放考核獎勵開展批評和自我批評，同時對具體經(jīng)辦人、財務負責人進行了批評教育。二是取消退休人員外出補貼，對2016年—2018年發(fā)放退休人員外出補貼的具體經(jīng)辦人和財務負責人進行批評教育；在巡察整改專題民主生活會上，室領導班子成就違規(guī)發(fā)放津補貼開展批評和自我批評；嚴格落實經(jīng)費管理各項規(guī)定，即期取消每年發(fā)放退休人員外出補貼做法。17.關于“黨報黨刊征訂未按照規(guī)定承擔個人費用”問題整改情況：嚴格按照市委辦公室《關于切實做好年度黨報黨刊發(fā)行工作 嚴格規(guī)范報刊發(fā)行秩序的通知》文件精神，按照“私訂公助”原則，室班子成員帶頭主動補繳、其他同志由人秘處負責通知并落實補繳，共收回2014年至2018年期間黨報黨刊征訂應由個人承擔部分費用共計8065.2元，所有補繳款項已按規(guī)定納入室資金專戶。同時對財務負責人提出嚴肅批評，班子成員也在專題民主生活會上認真開展了批評和自我批評。18.關于“財經(jīng)紀律執(zhí)行不嚴”問題整改情況：一是明確經(jīng)費使用范圍。組織學習相關財務制度規(guī)定，明晰會計科目的核算范圍。加強財務核算，認真研究分析部門預決算中關于經(jīng)費支出涉及的會計科目使用要求，并及時與財政局等業(yè)務部門進行深入溝通與探討，進一步規(guī)范包括差旅費、培訓費在內的多個會計科目的使用，提高新政府會計制度下會計科目核算的精準性。二是提升財務管理水平。組織學習財政政策文件，梳理往來款日常處理流程，找出往來款管理中的薄弱環(huán)節(jié)，總結經(jīng)驗教訓。制定院校收費管理辦法，遵循“誰承辦誰負責”的原則，形成由財務室定期整理、抄報應收款明細清單，各部門負責催款的責任落實辦法，防止出現(xiàn)呆賬壞賬。及時清理三年以上未處理往來款項，逐一分析具體情況，逐項清算。院校委召開會議，專題研究后勤服務中心賬上應收未收款項的處理意見。對校后勤服務中心三年以下未處理的其他應收應付款進行排查梳理，及時處理或催交，避免該類問題再次發(fā)生。三是規(guī)范固定資產(chǎn)管理。對后勤服務中心新增固定資產(chǎn)進行全面清查核實、登記造冊，建立臺賬。嚴格執(zhí)行固定資產(chǎn)管理制度，加強對固定資產(chǎn)的驗收、領用、保管及安全的規(guī)范管理。對學校固定資產(chǎn)進行明細核算，準確反映學校固定資產(chǎn)的庫存、使用等情況。四是加強業(yè)務培訓，提升固定資產(chǎn)信息化管理水平。后勤服務中心定期組織管理人員業(yè)務培訓，實現(xiàn)資產(chǎn)管理業(yè)務的規(guī)范化、流程化、網(wǎng)絡化。19.關于“執(zhí)行中央‘八項規(guī)定’精神不夠嚴格”問題整改情況：一是舉辦“三公”經(jīng)費報銷及有關規(guī)定的培訓班，通過主要政策規(guī)定的解讀，典型案例的講解，為全局干部進一步嚴格規(guī)范執(zhí)行相關財經(jīng)紀律奠定了堅實基礎。修訂完善局公務接待制度，按規(guī)定處理有關違規(guī)問題，退回違規(guī)資金252元。二是退還2014-2018年局及下屬事業(yè)單位年度評選先進工作者獎勵2.13萬元。梳理核實2014-2018年黨報黨刊征訂應由個人支付的費用25713.7元予以全額清退。三是局黨組書記和分管局領導在局黨組巡察整改專項民主生活會上針對“執(zhí)行中央‘八項規(guī)定’精神不夠嚴格”問題作了深刻檢查和自我批評。由局黨組書記與分管局領導進行談話，分管局領導與相關責任處室負責人、工作人員進行談話，責成他們深刻反省，嚴格執(zhí)行中央“八項規(guī)定”，杜絕一切違紀違規(guī)行為發(fā)生。
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